Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022017 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 407,54 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210049_6358dfcf750f6.pdf |