Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220407 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA, Trieda Andreja Hlinku 10, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 58,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210050_6358e00a7ccef.pdf |