Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1022416 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 717,06 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210051_6358e041d7f5a.pdf |