Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101222234 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 7382,57 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210054_6358e1135857b.pdf |