Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 402300 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 148,50 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210069_6358e5429a875.pdf |