Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220195 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | M Hygie-shop s.r.o., Škultétyho 532/14, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 695,52 |
| Predmet: | Calgodip ER Soft. |
| Faktúra PDF: | 202210079_6368b791da417.pdf |