Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202205219 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 14,40 |
| Predmet: | Doplatok |
| Faktúra PDF: | 202210080_6368b7e943a08.pdf |