Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191522 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 13034,16 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202210084_6368b9da1a4cc.pdf |