Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20221460 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 117,60 |
| Predmet: | Laboratórne vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 202210094_6368bcfaa8a89.pdf |