Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202201937 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MVDr.Peter Pongrácz-VETIS, 93003 Kráľovičove Kračany 91 |
| Uhradená suma s DPH: | 1273,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210098_6368be10beb66.pdf |