Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 322355 |
| Dátum úhrady: | 15.12.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 8245,70 |
| Predmet: | Vysprávky ciest |
| Faktúra PDF: | 202210100_6368beae7435b.pdf |