Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220458 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FONTANA a.s., Mokraď 498, 02601 Dolný Kubín |
| Uhradená suma s DPH: | 5649,24 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202210117_6371f8230724c.pdf |