Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022325 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 253,80 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202210133_637dd49436f49.pdf |