Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220100684 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | REMUNA, družstvo, Námestie J.Herdu 1/579, 91701 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 151,20 |
| Predmet: | Remunerácie |
| Faktúra PDF: | 202211022_637dddf849e8a.pdf |