Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1020220532 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Stravomat s.r.o., Južná trieda 93, 04001 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 466,32 |
| Predmet: | Strava |
| Faktúra PDF: | 202211023_637dde4203ceb.pdf |