Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022/034 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Franko Horse Dentist, Jedľová 254/14, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 810,00 |
| Predmet: | Ošetrenie |
| Faktúra PDF: | 202211031_637de3ce45175.pdf |