Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022019 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 324,08 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202211035_637de4f96e73d.pdf |