Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220219 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 36,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202211041_63906172d56ca.pdf |