Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22010 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 660,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202211050_639065420b2d1.pdf |