Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 222000010 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 7949,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202202021_62189174ee083.pdf |