Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2215835 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Landema Group s.r.o., Dobronická 986/35, 14200 Preha |
| Uhradená suma s DPH: | 67,53 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202211055_639c30fec101b.pdf |