Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22-0874 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NOVOPRINT SLOVENSKO, s.r.o., Robotnícka 4, 95301 Zlaté Moravce |
| Uhradená suma s DPH: | 438,00 |
| Predmet: | Doložka do pasu |
| Faktúra PDF: | 202211081_639c34219bfe3.pdf |