Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220312 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 109,60 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202211083_639c352ec24a2.pdf |