Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220349 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PROFI SERVIS s.r.o., Novozámocká 349/85, 95112 Ivanka pri Nitre |
| Uhradená suma s DPH: | 192,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202211104_639c401e871f2.pdf |