Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220176 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 44,40 |
| Predmet: | Biochemické vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 202202025_6218935369560.pdf |