Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022028708 |
| Dátum úhrady: | 05.12.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 275,61 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202212004_63a2dabb6bec8.pdf |