Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20/2022 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 591,01 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 202212006_63a2db31ea1e0.pdf |