Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101884 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 554,47 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202212009_63a2dcbc6973b.pdf |