Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102212048 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 60,00 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 202212021_63bfbfcac1a04.pdf |