Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240/2022 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Obec Topoľčianky, Hlavná 114, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 448,00 |
| Predmet: | Odvoz KO |
| Faktúra PDF: | 202212022_63bfc037a2b6f.pdf |