Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102212022 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 2040,00 |
| Predmet: | Rozšírenie programu |
| Faktúra PDF: | 202212025_63bfc13ced19c.pdf |