Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102212023 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 2413,20 |
| Predmet: | Inštalácia Window Server |
| Faktúra PDF: | 202212026_63bfc18e33707.pdf |