Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022437 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MTZ SLOVAKIA s.r.o., 93032 Blatná na Ostrove 314 |
| Uhradená suma s DPH: | 327,11 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202212029_63bfc2831deff.pdf |