Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022029771 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 84,14 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202212031_63bfc3099d73f.pdf |