Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022020 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 455,42 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202212035_63bfc4a6c527c.pdf |