Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2322303730 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOTO JAS s.r.o., Cabajská 29, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 324,13 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202212038_63bff4e581154.pdf |