Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220237 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TEXBYT s.r.o., Hlboká 85, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 659,40 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202212052_63bffbf7c2b76.pdf |