Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22013 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 600,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202212053_63bffc388675e.pdf |