Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022615 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CARROT SK s.r.o., 93007 Kľúčovec 133 |
| Uhradená suma s DPH: | 672,00 |
| Predmet: | Mrkva |
| Faktúra PDF: | 202212057_63bffd34c0175.pdf |