Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 402808 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 838,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202212059_63bffdc7604bd.pdf |