Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191591 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 16350,00 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202212060_63bffe05965ce.pdf |