Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224220612 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 775,04 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202212063_63bffef7eab3c.pdf |