Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220342 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 181,60 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202212086_63c14d242c4fd.pdf |