Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8320213403 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,60 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 202212094_63d0ddeb86439.pdf |