Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101220257 |
| Dátum úhrady: | 22.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 560,16 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202202035_621897f3ee56b.pdf |