Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191196 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 7800,00 |
| Predmet: | Osivo |
| Faktúra PDF: | 202202038_621899ac161ec.pdf |