Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 826101203 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 15,55 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202202070_6230404d3d1b2.pdf |