Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30100249 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 634,51 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202203002_62417da08d60d.pdf |