Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2100000523 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mäso Melek s.r.o., 95201 Melek 231 |
| Uhradená suma s DPH: | 128,66 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202203010_624bdecbdb095.pdf |