Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022/017 |
| Dátum úhrady: | 13.04.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Juraj Franko Horse Dentist, Jedľová 254/14, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 1000,00 |
| Predmet: | Ošetrenie |
| Faktúra PDF: | 202203017_624be1a1de3a4.pdf |